问题来源：
小规模纳税人申报要点及实操演练
目录
1.增值税及附加税申报表填报规则详解
2.增值税及附加税申报流程演示
1.增值税及附加税申报表填报规则详解
小规模纳税人增值税及附加税申报表填报规则详解
小规模纳税人申报表构成：
1.主表
2.减免税明细表
3.附列资料一：差额征税
4.附列资料二：附加税申报表
打开税务UKey、金税盘等，会自动抄税。
点击【数据管理】后，再点击【汇总上传】
点击【上报汇总】，手动抄税。
登录电子税务局
在【我要办税】界面下，点击【税费申报及缴纳】
点击【增值税及附加税的申报】，并点击【重新获取】。
填写主表
案例解析不同情况下，小规模纳税人如何填报申报表：
开普票，季度未超30万 | ||||
销售额 | 开票税额 | 填表税额 | 专普票 | |
×年7月 | 59405.94 | 594.06 | 1782.18 | 普 |
×年8月 | 69033.66 | 690.34 | 2071.01 | 普 |
×年9月 | 152784.16 | 1527.84 | 4583.52 | 普 |
合计 | 281223.76 | 2812.24 | 8436.71 | |
查看完整问题
邹老师
2023-07-23 08:46:50 2719人浏览
在电子税务局上开具全电发票 不用抄税
有帮助(8)
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