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增值税纳税申报怎么填写不含税金额?

增值税纳税申报

员工发生的差旅费,凭票抵扣,计算抵扣的金额是填写的不含税金额还是含税的火车票的票面金额,麻烦老师解答一下

增值税及附加税申报 2023-10-12 14:06:07

问题来源:

增值税一般纳税人实务操作4
发票认证
发票勾选完成后,要做确认签名
首先统计本月已经勾选的发票,统计表中所列发票进行核对,然后对不抵扣的发票进行备查登记。核对无误后点击确认。如果有不想抵扣发票,点击撤销统计,然后重新勾选可。
登录电子税务局准备进行纳税申报
点击【我的信息】,然后点击纳税人信息】,可以查询到【税种认定信息】,可以根据其信息了解纳税人各税申报的信息
点击税费申报,所有的税费申报及缴纳都在这个模块里面体现。
选择增值税及附加税,并在弹出窗口中,点击【互信获取获取期初数据。
先填写附表一
填写附表二
根据业务填写申报抵扣和进项税额转出的相关项目
查看完整问题

王老师

2023-10-12 14:10:20 641人浏览

哈喽!努力学习的小天使:

填写不含税金额,即:车票票面金额/(1+9%)。

希望可以帮助到您O(∩_∩)O~
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