问题来源：
（3）
风险：应收账款记录不准确。
内部控制：每季度末，财务部向客户寄送对账单。如客户未及时回复，销售人员需要跟进；如客户回复表明差异超过该客户欠款余额的5%，则进行调查。
【答案解析】控制设计是否存在缺陷（是/否）：是
理由：
应调查所有差异/即使差异未超过甲公司对该客户应收账款余额的5%，也应当调查/即使差异未超过甲公司对该客户应收账款余额的5%，也可能是重大的。
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柴老师
2020-06-04 10:16:47 1974人浏览
勤奋可爱的学员，你好：
这个是没关系的，销售人员跟进款项和他本身的职责之间并不相互关联，也不会因此增加他的业绩，所以这里是没问题的
给您一个爱的鼓励，加油~有帮助(8)
答案有问题？
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