报销单是指企业或公司给以开支报销的凭证。费用报销单，是员工用自己的钱，在为公司办事时所垫付的，事情完成后，回公司报销，并将需要报销的发票，与之粘贴，交由领导审核签字，再由财务给当事人报销。
更新时间：2022-11-30 10:31:34 查看全文>>
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报销办公用品费用会计分录怎么写
查看全文>>报销办公用品费用会计分录，
根据员工任职的部门不同，报销费用计入的会计科目不同，
借：管理费用(管理部门)
销售费用(销售部门)
制造费用 (车间管理部门)
研发支出(研发部门)
应交税费-应交增值税(进项税额)
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差旅费报销单属于什么凭证?
查看全文>>差旅费报销单属于企业的自制原始凭证，仅供企业自己使用的专用凭证、汇总凭证。
员工出差后，需要根据出差时取得的交通费用发票、住宿费用发票等填制差旅费报销单，来进行报销。
原始凭证，又称单据，是指在经济业务发生或完成时取得或填制的，用以记录或证明经济业务的发生或完成情况的原始凭据。
原始凭证应当具备以下基本内容(也称为原始凭证要素)：
(1)凭证的名称；
(2)填制凭证的日期；
(3)填制凭证单位名称和填制人姓名；
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费用报销单格式
查看全文>>报销单可以由各单位根据自己的需要自行设计，也可以购买统一的报销单。报销单格式包含的内容有部门、报销日期、报销事由或用途、报销金额、预借金额、退补金额、备注、报销人签名、审核人签名等。
在填写费用报销单时，有几点需要牢记：
1.字迹必须工整清晰，尽量用碳素笔或签字笔填写；
2.内容一旦填写，不允许私自涂改；
3.单据上金额的大写处，必须和小写处保持一致；
4.内容尽量详尽完整。
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费用报销单如何填写记账凭证
查看全文>>费用报销单填写记账凭证：
报销差旅费全部花完
借：管理费用——差旅费
贷：其他应收款
有剩余现金
借：库存现金
管理费用——差旅费
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电子火车票如何报销
查看全文>>旅客可于开车前或乘车日期之日起30日内，凭购票时所使用的有效身份证件原件，到车站售票窗口换取报销凭证。报销凭证与车票不同，票面无车厢席位信息，且注有“仅供报销使用”字样。
注意事项
必须在乘车之日31日内办理报销凭证，逾期不再办理。
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差旅费报销单怎么填
查看全文>>差旅费报销单填写步骤
差旅费报销单左上角填写所在部门，右上角写上填写报销单的日期，具体到年月日。
表格的第1排填上自己的姓名以及职位，右侧填写出差的事由。
表格的第2排填写上出差的起止日期，共计的天数，以及发票单据的数量。
填写报销单的主体内容，出差的交通方式，住宿和饮食的费用以及日期，在最后一排填写上小记。
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差旅费报销单
查看全文>>差旅费报销单是在出差完毕回到企业后，需要报销的员工填写费用报销单。
差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
差旅费的报销范围一般包括交通费、住宿费、伙食补助费、通讯费和杂费等。
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如何填写费用报销单
查看全文>>日期填写按照所报销发票上注明的最后日期确定。摘要填写发票上注明的内容名称。金额填写发票内容名称相同的发票上的金额合计数，金额要大写。最后签字，由报销人、领导审批由公司负责人签字即可。
费用报销到填写要求包括以下几点：
1、费用经办人，应当在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续。特殊情况另行通知处理。
2、使用蓝色或者黑色钢笔、签字笔如何填写报销单的报销时间、报销人、费用摘要等内容。
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